| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM - EPP |
| Número do empenho: | 2761 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -PASTA PLÁSTICA. CAPACIDADE DE 250 FOLHAS A4.................... | 2,29 | 4,58 |
| 3.00 | FOLHAS A4. PACOTE COM 500 FOLHAS | 15,05 | 45,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -PASTA PLÁSTICA. CAPACIDADE DE 250 FOLHAS A4.................... FOLHAS A4. PACOTE COM 500 FOLHAS | 49,73 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 49,73 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 2761/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 49,73 | ||
| TOTAL | 49,73 | 49,73 | 49,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
