| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM - EPP |
| Número do empenho: | 2762 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS | 15,05 | 75,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -LÁPIS 2B DE ESCREVER. FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS BORRACHA | 76,27 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 76,27 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 2762/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 76,27 | ||
| TOTAL | 76,27 | 76,27 | 76,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
