| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM - EPP |
| Número do empenho: | 2764 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS | 15,05 | 752,50 |
| 5.00 | COLCHETES N°08 | 2,56 | 12,80 |
| 5.00 | COLCHETES N°10 | 3,09 | 15,45 |
| 3.00 | COLCHETES N° 11 | 4,11 | 12,33 |
| 2.00 | COLCHETES N° 12 | 4,41 | 8,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTES COM 500 FOLHAS COLCHETES N°08 COLCHETES N°10 COLCHETES N° 11 COLCHETES N° 12 | 801,90 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 801,90 | ||
| 14/12/2018 | Pagamento de Empenho 2764/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 801,90 | ||
| TOTAL | 801,90 | 801,90 | 801,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
