| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO RITA BEM - EPP |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTE COM 500 | 15,05 | 451,50 |
| 80.00 | PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO | 1,36 | 108,80 |
| 6.00 | TESOURA GRANDE INOX 21 CM | 3,89 | 23,34 |
| 10.00 | COLA LIQUIDA 90 GRAMAS | 1,03 | 10,30 |
| 8.00 | ENVELOPE 240X340 MM COM 100 ENVELOPES PARDO | 16,50 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -FOLHAS DE OFÍCIO A4. PACOTE COM 500 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE COM ELASTICO TESOURA GRANDE INOX 21 CM COLA LIQUIDA 90 GRAMAS ENVELOPE 240X340 MM COM 100 ENVELOPES PARDO | 725,94 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 725,94 | ||
| 07/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2018 EDUARDO RITA BEM - EPP - 13175 | 725,94 | ||
| TOTAL | 725,94 | 725,94 | 725,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
