| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 |
| Número do empenho: | 2769 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NO DEPTO.JURÍDICO DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -TELEFONE SEM FIO.TS 40 ID - Identificador de Chamadas | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO NO DEPTO.JURÍDICO DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -TELEFONE SEM FIO.TS 40 ID - Identificador de Chamadas | 99,00 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 99,00 | ||
| 12/07/2018 | Pagamento de Empenho 2769/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
