| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 |
| Número do empenho: | 2771 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -TINTA FITA PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 802 B | 9,99 | 49,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -TINTA FITA PARA CALCULADORA OLIVETTI LOGOS 802 B | 49,95 | ||
| 24/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 49,95 | ||
| 12/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2771/2018 LETICIA DA SILVA PEREIRA - 13047 | 49,95 | ||
| TOTAL | 49,95 | 49,95 | 49,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
