| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NEREU FARDIN |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 17/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -FOLHAS A4 TIMBRADAS | 0,28 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA,CONFORME TP-008/2018.. -FOLHAS A4 TIMBRADAS | 140,00 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 140,00 | ||
| 21/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2018 NEREU FARDIN - 13163 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
