| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA |
| Número do empenho: | 2788 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PROCESSO 465/2018:RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE WORKSHOP NA CIDADE DE ESPUMOSO-RS NO DIA 27/04/2018.... -REFEIÇÃO ALMOÇO................ | 19,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | PROCESSO 465/2018:RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE WORKSHOP NA CIDADE DE ESPUMOSO-RS NO DIA 27/04/2018.... -REFEIÇÃO ALMOÇO................ | 19,08 | ||
| 18/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 19,08 | ||
| 29/05/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2788/2018 ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA - 7704 | 19,08 | ||
| TOTAL | 19,08 | 19,08 | 19,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
