| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER |
| Número do empenho: | 2796 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 640.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR(40 PARTICIPANTES) ,QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 07 A 16/05/2018....................... -PIZZA DE ATUM E NEGA MALUCA.... | 0,48 | 307,20 |
| 640.00 | -BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE..................... | 0,48 | 307,20 |
| 640.00 | -BOLO SALGADO................... | 0,48 | 307,20 |
| 640.00 | -BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRANQUINHO.................... | 0,48 | 307,20 |
| 640.00 | -CUCA DE LEITE CONDENSADO....... | 0,48 | 307,20 |
| 640.00 | -SANDUICHE DE PÃO FATIADO COM PRESUNTO,QUEIJO,MARGARINA E NEGA MALUCA........................... | 0,48 | 307,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR(40 PARTICIPANTES) ,QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 07 A 16/05/2018....................... -PIZZA DE ATUM E NEGA MALUCA.... -BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE..................... -BOLO SALGADO................... -BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA DE BRANQUINHO.................... -CUCA DE LEITE CONDENSADO....... -SANDUICHE DE PÃO FATIADO COM PRESUNTO,QUEIJO,MARGARINA E NEGA MALUCA........................... | 1.843,20 | ||
| 29/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.843,20 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 2796/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.843,20 | ||
| TOTAL | 1.843,20 | 1.843,20 | 1.843,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
