| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2797 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR(40 PARTICIPANTES) ,QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 07 A 16/05/2018....................... -ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM 12 UNID.CADA........................ | 11,88 | 47,52 |
| 10.00 | -CHÁ DE MAÇÃ.................... | 1,99 | 19,90 |
| 2.00 | -CAFÉ 400GR..................... | 27,98 | 55,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMIDOS DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS VISITADORES DO PIM-PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR(40 PARTICIPANTES) ,QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 07 A 16/05/2018....................... -ÁGUA MINERAL SEM GÁS COM 12 UNID.CADA........................ -CHÁ DE MAÇÃ.................... -CAFÉ 400GR..................... | 123,38 | ||
| 29/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 123,38 | ||
| 29/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2018 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 123,38 | ||
| TOTAL | 123,38 | 123,38 | 123,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
