| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 21/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VW/GOL IXE-3790 -JOGO DE VELAS.................. | 100,00 | |
| 1.00 | -CORREIA DENTADA................ | 60,00 | |
| 1.00 | -TENSOR DE CORREIA.............. | 130,00 | |
| 1.00 | -CORREIA ELÁTICA................ | 80,00 | |
| 1.00 | -FILTRO GASOLINA................ | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2018 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO SEGUINTE VEÍCULO PÚBLICO MUNICIPAL:VW/GOL IXE-3790 -JOGO DE VELAS.................. -CORREIA DENTADA................ -TENSOR DE CORREIA.............. -CORREIA ELÁTICA................ -FILTRO GASOLINA................ | 400,00 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 400,00 | ||
| 11/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2018 GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME - 8044 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
