| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GENI FRANCISCO- ME |
| Número do empenho: | 2824 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MIMOS E ENFEITES DECORATIVOS PARA O EVENTO QUE ELEGEU AS NOVAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO,REALIZADO NO DIA 11/05/2018....................... -BUQUE DE FLORES DO CAMPO: ROSAS,VERDES E MOSQUITINHOS...... | 52,00 | 468,00 |
| 1.00 | -ARRANJO DE FLORES GRANDE CENTRAL,FLORES DO CAMPO,VERDES E MOSQUITINHO...................... | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MIMOS E ENFEITES DECORATIVOS PARA O EVENTO QUE ELEGEU AS NOVAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO,REALIZADO NO DIA 11/05/2018....................... -BUQUE DE FLORES DO CAMPO: ROSAS,VERDES E MOSQUITINHOS...... -ARRANJO DE FLORES GRANDE CENTRAL,FLORES DO CAMPO,VERDES E MOSQUITINHO...................... | 558,00 | ||
| 28/12/2018 | CREDOR NÃO APRESENTOU A NOTA FISCAL ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DO EXECICIO! | -558,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
