| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIRLEIA TELLES |
| Número do empenho: | 2830 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO(A)SERVIDOR(A),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA:PARTICIPAR DE CURSO DO PNAIC,NA CIDADE DE SANTA MARIA RS NOS DIAS 10 E 11/05/2018....................... -DESPESAS COM TRANSPORTE........ | 37,00 | |
| 5.00 | -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(LANCHE,ALMOÇO E JANTA).......... | 91,00 | |
| 1.00 | -DESPESAS COM HOSPEDAGEM........ | 76,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS PELO(A)SERVIDOR(A),QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA:PARTICIPAR DE CURSO DO PNAIC,NA CIDADE DE SANTA MARIA RS NOS DIAS 10 E 11/05/2018....................... -DESPESAS COM TRANSPORTE........ -DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(LANCHE,ALMOÇO E JANTA).......... -DESPESAS COM HOSPEDAGEM........ | 204,50 | ||
| 22/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 204,50 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2018 DIRLEIA TELLES - 7921 | 204,50 | ||
| TOTAL | 204,50 | 204,50 | 204,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
