| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2831 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA APÓS VENCIMENTO(20/05) DE GUIA INSS....................... | 1.809,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | MULTA APÓS VENCIMENTO(20/05) DE GUIA INSS....................... | 1.809,78 | ||
| 22/05/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 1.809,78 | ||
| 22/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2018 INSS - 9672 | 1.809,78 | ||
| TOTAL | 1.809,78 | 1.809,78 | 1.809,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
