| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI |
| Número do empenho: | 2835 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículos Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.57.00.00.00 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Aquisição de Equip e Mat Perm.Prop 12193.806000 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPCIONAIS PARA OS VEÍCULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ADQUIRIDOS EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018............ -RÁDIO PIONNER................... | 305,86 | 917,58 |
| 3.00 | -KIT ALTOFALANTES - 4............ | 304,95 | 914,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPCIONAIS PARA OS VEÍCULOS DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ADQUIRIDOS EM PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018............ -RÁDIO PIONNER................... -KIT ALTOFALANTES - 4............ | 1.832,43 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.832,43 | ||
| 05/06/2018 | Pagamento de Empenho 2835/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.832,43 | ||
| TOTAL | 1.832,43 | 1.832,43 | 1.832,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
