| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO PANAMBI |
| Número do empenho: | 2836 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPCIONAIS PARA OS VEÍCULOS DE PASSEIO,ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL 005/2018,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES........................ -RÁDIOS.......................... -AUTOFALANTES.................... | 150,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPCIONAIS PARA OS VEÍCULOS DE PASSEIO,ADQUIRIDOS ATRAVÉS DE PREGÃO PRESENCIAL 005/2018,PARA TRANSPORTE DE PACIENTES........................ -RÁDIOS.......................... -AUTOFALANTES.................... | 450,00 | ||
| 30/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 450,00 | ||
| 30/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2836/2018 AUTO PANAMBI - 11644 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
