| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA |
| Número do empenho: | 2838 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS COM O DEVIDO PAGAMENTO DE TAXAS PARA ANALISE E VISTORIA PPCI Nº5509/1, PARA O EVENTO TEMPORÁRIO DA EXPO FEIRA DE SALTO DO JACUÍ RS REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2018....................... -TAXA FUNREBO(BOMBEIROS)....... | 847,62 | |
| 1.00 | -ART Nº9631911.................. | 82,94 | |
| 1.00 | -SERVIÇO ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS......................... | 1.217,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZA DOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO, EXECUÇÃO E EMISSÃO DE LAUDOS COM O DEVIDO PAGAMENTO DE TAXAS PARA ANALISE E VISTORIA PPCI Nº5509/1, PARA O EVENTO TEMPORÁRIO DA EXPO FEIRA DE SALTO DO JACUÍ RS REALIZADO NO PERÍODO DE 11 A 13/05/2018....................... -TAXA FUNREBO(BOMBEIROS)....... -ART Nº9631911.................. -SERVIÇO ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS......................... | 2.147,62 | ||
| 24/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 2.147,62 | ||
| 24/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2018 EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA - 12092 | 2.147,62 | ||
| TOTAL | 2.147,62 | 2.147,62 | 2.147,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
