| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2839 | Data de lançamento: | 24/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AOS SEGUINTES PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 06 A 30/04/2018(25 DIAS)......... -MARCIA ANGELICA DA SILVA VICENTE(ESC.AFONSO BILIG)........ -MIRIAN VANUSA ALVES(ESC.DARCI T.SAMPAIO)....................... -ANA LUCIA DA SILVA SEVERO(ESC.DARCI T. SAMPAIO)........... -LIDIANE FATIMA DE OLIVEIRA(ES | 630,00 | 15.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REF.AOS SEGUINTES PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERÍODO DE 06 A 30/04/2018(25 DIAS)......... -MARCIA ANGELICA DA SILVA VICENTE(ESC.AFONSO BILIG)........ -MIRIAN VANUSA ALVES(ESC.DARCI T.SAMPAIO)....................... -ANA LUCIA DA SILVA SEVERO(ESC.DARCI T. SAMPAIO)........... -LIDIANE FATIMA DE OLIVEIRA(ESC. DA LOCALIDADE DE TABAJARA)....... -MIRIAN DA SILVA(ESC.DA LOCALIDADE DE JULIO BORGES)...... -CIMONE MAZZUTI(ESCOLA DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO)...... -CRISTINA LERMEM(ESC.AFONSO BILIG)........................... | 15.750,00 | ||
| 05/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 15.750,00 | ||
| 05/06/2018 | Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2839/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 1.732,50 | ||
| 05/06/2018 | Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2839/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA | 560,70 | ||
| 08/06/2018 | Pagamento de Empenho 2839/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.456,80 | ||
| TOTAL | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - FUNDEB | 05/06/2018 | 1.732,50 | Lançada | |
| ISS - FUNDEB | 05/06/2018 | 560,70 | Lançada | |
| TOTAL | 2.293,20 |
