Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº105/2018,REF.AOS
PROFISSIONAL QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS DE ENS.FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE DE 06 A 30/04/2018.... -NORMA TEREZINHA MACHADO COLERAUX(ESC.PINGO DE GENTE)..... |
2.250,00 |
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| 05/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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2.250,00 |
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| 05/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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2.250,00 |
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| 05/06/2018 |
Cfe. INSS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2843/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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247,50 |
| 05/06/2018 |
Cfe. ISS - FUNDEB, retido na Liquidação Nota de Empenho 2843/2018, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
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80,10 |
| 05/06/2018 |
NÃO FOI FEITA RETENÇÃO OBRIGATÓRIA. |
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-2.250,00 |
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| 08/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2843/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.922,40 |
| TOTAL |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
