| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA INFORMATICA |
| Número do empenho: | 2847 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA HP DESIGNJET T120,PATRIMÔNIO Nº000682 DO SETOR DE ENGENHARIA.. -CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET T120..... | 969,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA HP DESIGNJET T120,PATRIMÔNIO Nº000682 DO SETOR DE ENGENHARIA.. -CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESIGNJET T120..... | 969,00 | ||
| 05/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. | 969,00 | ||
| 13/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2018 ANTONIO CARLOS GOMES DE LIMA INFORMATICA - 13186 | 969,00 | ||
| TOTAL | 969,00 | 969,00 | 969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
