| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2853 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REFERENTE AS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 06 A 30/04/2018.... -NILVA LUIZ DE SOUZA............ -ODREI DE LURDES MATHIAS........ -JENIFER MARANGON DA PAIXÃO..... | 270,00 | 6.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS,CONFORME ESPECIFICADO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2018 E CONTRATO Nº106/2018,REFERENTE AS PROFISSIONAIS QUE DESEMPENHARAM SUAS ATIVIDADES NOS DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADM.MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 06 A 30/04/2018.... -NILVA LUIZ DE SOUZA............ -ODREI DE LURDES MATHIAS........ -JENIFER MARANGON DA PAIXÃO..... | 6.750,00 | ||
| 28/05/2018 | MOTIVO DA ANULAÇÃO: BASE DE CALCULO DO VALOR DO EMPENHO ESTA ERRADA,PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCORRETO. | -6.750,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
