| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF.AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS SEGUINTES PESSOAS FÍSICA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº011/2018,PROCESSO Nº 524/2018.. -MAURO EVALDO KAUTZMANN PIS Nº124.19070.32-3,CONTRATO Nº122/2018,EMPENHO Nº2857/2018... |
228,96 |
686,88 |
| 3.00 |
-JUSSARA NUNES DE SOUZA,PIS Nº
122.70084.66-9,CONTRATO Nº123/18,
EMPENHO Nº2856/2018.............. |
228,96 |
686,88 |
| 3.00 |
-GILMAR SILVA DE SOUZA, PIS Nº
126.02439.67-5,CONTRATO Nº121/18
EMPENHO Nº2855/2018.............. |
228,96 |
686,88 |
| 3.00 |
-JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO, PIS Nº
209.25129.05-9,CONTRATO Nº124/18
EMPENHO Nº2854/2018.............. |
228,96 |
686,88 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REF.AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS SEGUINTES PESSOAS FÍSICA,CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº011/2018,PROCESSO Nº 524/2018.. -MAURO EVALDO KAUTZMANN PIS Nº124.19070.32-3,CONTRATO Nº122/2018,EMPENHO Nº2857/2018... -JUSSARA NUNES DE SOUZA,PIS Nº
122.70084.66-9,CONTRATO Nº123/18,
EMPENHO Nº2856/2018.............. -GILMAR SILVA DE SOUZA, PIS Nº
126.02439.67-5,CONTRATO Nº121/18
EMPENHO Nº2855/2018.............. -JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO, PIS Nº
209.25129.05-9,CONTRATO Nº124/18
EMPENHO Nº2854/2018.............. |
2.747,52 |
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| 29/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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915,84 |
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| 04/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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915,84 |
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| 19/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(INSS 20%),PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PESSOA FÍSICA) REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 30/04/2018. REF.AOS EMPENHOS DE Nº2857,2854,2855 e2856/2018.
-MAURO EVALDO KAUTMANN R$ 228,96 -JOELMAR LEÃO DA PAIXÃO R$ 228,96 -GILMAR SILVA DE SOUZA R$ 228,96
-JUSSARA NUNES DE SOUZA R$ 228,96 |
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915,84 |
| 02/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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915,84 |
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| 17/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2858/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
915,84 |
| 20/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2858/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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915,84 |
| TOTAL |
2.747,52 |
2.747,52 |
2.747,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
