| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIO ALEXANDRE VIDEMANN GRAEFF ME |
| Número do empenho: | 2862 | Data de lançamento: | 29/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB - FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO INSTALADO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PORTÃO(SALA DE DENTISTAS). -SERV.DE MÃO DE OBRA............ | 250,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO INSTALADO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PORTÃO(SALA DE DENTISTAS). -SERV.DE MÃO DE OBRA............ | 500,00 | ||
| 21/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 500,00 | ||
| 25/06/2018 | Pagamento de Empenho 2862/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
