| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
| Número do empenho: | 2864 | Data de lançamento: | 29/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DIÁRIO PARA CONTROLE DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -CADERNETAS DE VEÍCULO PERSONALIZADA PARA ANOTAÇÕES DIÁRIAS.......................... | 4,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO DIÁRIO PARA CONTROLE DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -CADERNETAS DE VEÍCULO PERSONALIZADA PARA ANOTAÇÕES DIÁRIAS.......................... | 80,00 | ||
| 12/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 80,00 | ||
| 04/02/2019 | Pagamento de Empenho 2864/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
