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Exercício: 2018
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1621.29	PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................. -16,24 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 22/12/2017 SENDO 100 KM POR DIA...................	3,68	5.966,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS.................. -16,24 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 22/12/2017 SENDO 100 KM POR DIA...................	5.966,36
02/01/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		5.966,36
02/01/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3/2018, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			119,33
06/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3/2018 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004			5.847,03
TOTAL		5.966,36	5.966,36	5.966,36
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	02/01/2018	119,33		Lançada
TOTAL		119,33