| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 313 | Data de lançamento: | 31/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folhapagamento012018 | 1.147,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2018 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. folhapagamento012018 | 1.147,37 | ||
| 31/01/2018 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO JANEIRO/2018 | 1.147,37 | ||
| 01/02/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2018 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 1.147,37 | ||
| TOTAL | 1.147,37 | 1.147,37 | 1.147,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
