| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DE ASSUNCAO |
| Número do empenho: | 3154 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NO GINÁSIO VICTOR HUGO BOROWISKI,LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.......... -VIDRO MARTELADO(45 PEÇAS)...... | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NO GINÁSIO VICTOR HUGO BOROWISKI,LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.......... -VIDRO MARTELADO(45 PEÇAS)...... | 1.140,00 | ||
| 30/05/2018 | MOTIVO:NATUREZA DA DESPESA INCORRETA. | -1.140,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
