| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CESAR DE ASSUNCAO |
| Número do empenho: | 3155 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NO GINÁSIO VICTOR HUGO BOROWISKI,LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.......... -VIDRO MARTELADO(45 PEÇAS)...... | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER INSTALADO NO GINÁSIO VICTOR HUGO BOROWISKI,LOCALIZADO NO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.......... -VIDRO MARTELADO(45 PEÇAS)...... | 1.140,00 | ||
| 23/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.140,00 | ||
| 14/08/2018 | Pagamento de Empenho 3155/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
