| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3167 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCU LOS MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ES COLAR MUNICIPAL,CONFORME TP-09/18 -PNEUS 215/65 ARO 17.5 MISTO DIRECIONAL. Com montagem e balanceamento.................... | 1.242,00 | 9.936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCU LOS MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ES COLAR MUNICIPAL,CONFORME TP-09/18 -PNEUS 215/65 ARO 17.5 MISTO DIRECIONAL. Com montagem e balanceamento.................... | 9.936,00 | ||
| 11/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 9.936,00 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3167/2018 ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME - 12125 | 9.936,00 | ||
| TOTAL | 9.936,00 | 9.936,00 | 9.936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
