| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 3179 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 190.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEÍCULOS DE 15 E 07 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DESTES PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. (OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NÃO PUDERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)..................... -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 09/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS.................. | 2,50 | 475,00 |
| 630.80 | -SERV.TRANSP.IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 07 LUGARES,NO DIA 09/04/2018,COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS............... | 1,50 | 946,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES,EM VEÍCULOS DE 15 E 07 LUGARES,PARA ENCAMINHAMENTO DESTES PACIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES AGENDADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. (OBS.OS VEÍCULOS VAN DO MUNICÍPIO ESTAVAM COM PROBLEMAS MECÂNICOS E NÃO PUDERAM REALIZAR O TRANSPORTE NESTES DIAS)..................... -SERV.TRANSP. IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 15 LUGARES, NO DIA 09/04/2018 COM DESTINO A CIDADE DE CRUZ ALTA RS.................. -SERV.TRANSP.IDA E VOLTA EM VEÍCULO DE 07 LUGARES,NO DIA 09/04/2018,COM DESTINO A CIDADE DE PORTO ALEGRE RS............... | 1.421,20 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.421,20 | ||
| 07/06/2018 | Pagamento de Empenho 3179/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.421,20 | ||
| TOTAL | 1.421,20 | 1.421,20 | 1.421,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
