| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 3239 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1656.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... -12 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 17/05/2018(138KM DIÁRIOS).................. | 3,93 | 6.508,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016 E CONTRATO Nº117/2016... -12 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR(ROTA 02)SENDO ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO ALFEO DE BORTOLI E VILA MATHIAS,REALIZADO NO PERÍODO DE 02 A 17/05/2018(138KM DIÁRIOS).................. | 6.508,08 | ||
| 12/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 6.508,08 | ||
| 12/06/2018 | Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 3239/2018, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 130,16 | ||
| 21/06/2018 | Pagamento de Empenho 3239/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.377,92 | ||
| TOTAL | 6.508,08 | 6.508,08 | 6.508,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL | 12/06/2018 | 130,16 | Lançada | |
| TOTAL | 130,16 |
