| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMAURI DAGORT-ME |
| Número do empenho: | 3279 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES ENDEMICOS,DURANTE OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA NAS VISTORIAS AOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO........................ -MOCHILA PRETA GRANDE........... | 125,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MOCHILAS PARA TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS DE TRABALHO A SEREM UTILIZADAS PELOS AGENTES ENDEMICOS,DURANTE OS TRABALHOS DIÁRIOS E DE ROTINA NAS VISTORIAS AOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO........................ -MOCHILA PRETA GRANDE........... | 750,00 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 750,00 | ||
| 04/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2018 Amauri Dagort-ME - 8797 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
