| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIZA ALVES BUENO 71654089087 |
| Número do empenho: | 3293 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.27.00.00.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS AGENTES ENDEMICOS................ -ESPELHO PEQUENO................ | 10,00 | 60,00 |
| 6.00 | -LANTERNA RECARREGAVEL.......... | 15,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DOS AGENTES ENDEMICOS................ -ESPELHO PEQUENO................ -LANTERNA RECARREGAVEL.......... | 150,00 | ||
| 21/12/2018 | MOTIVO:MATERIAIS NÃO FORAM ENTREGUES;POIS OS MESMOS NÃO SENDO MAIS NECESSÁRIOS;.... | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
