| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SELMA TOEBE ECKE |
| Número do empenho: | 3294 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS AGENTES ENDEMICOS QUANDO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS -PAR DE BOTAS DE COURO(A NUMERAÇÃO SERÁ ESCOLHIDA PELOS AGENTES NO ESTABELECIMENTO DO CREDOR).......................... | 199,00 | 1.194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO PELOS AGENTES ENDEMICOS QUANDO EM SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS -PAR DE BOTAS DE COURO(A NUMERAÇÃO SERÁ ESCOLHIDA PELOS AGENTES NO ESTABELECIMENTO DO CREDOR).......................... | 1.194,00 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.194,00 | ||
| 26/07/2018 | Pagamento de Empenho 3294/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.194,00 | ||
| TOTAL | 1.194,00 | 1.194,00 | 1.194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
