PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JANEIRO/2018).................... -681,27 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920).
0,00
2.974,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 12/2017
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017(OBS:ESTA DESPESA ESTÁ SENDO EMPENHADA NO EXERCÍCIO DE 2018 POIS O SISTEMA CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS SÓ EMITIU OS RELATÓRIOS DE ABASTECIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2017 NO MÊS DE JANEIRO/2018).................... -681,27 LITROS DE GASOLINA(VW/GOL IWK-6920)................
2.974,90
11/01/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
2.974,90
26/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 33/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.974,90
TOTAL
2.974,90
2.974,90
2.974,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
