| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GEFERSON MORAES QUOOS |
| Número do empenho: | 3301 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE IJUI RS NO DIA 10/05/2018.......................(PAGAMENTO REGULAMENTADO CONFORME PORTARIA Nº444/2015)............. -REFEIÇÃO ALMOÇO,CONFORME NFC-e nº249 SÉRIE 2 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.524.745/0001-00.. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO NA CIDADE DE IJUI RS NO DIA 10/05/2018.......................(PAGAMENTO REGULAMENTADO CONFORME PORTARIA Nº444/2015)............. -REFEIÇÃO ALMOÇO,CONFORME NFC-e nº249 SÉRIE 2 EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ 04.524.745/0001-00.. | 25,00 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 25,00 | ||
| 15/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2018 GEFERSON MORAES QUOOS - 12244 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
