| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 3310 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do FMAS - PBFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 92.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES NO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER................. -PISO ANTIDERRAPANTE............ | 15,90 | 1.462,80 |
| 6.00 | -CIMENTO........................ | 30,00 | 180,00 |
| 2.00 | -CANO DE 20..................... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -CAIXA DE DESCARGA.............. | 33,00 | 33,00 |
| 4.00 | -CANO DE 100.................... | 9,80 | 39,20 |
| 1.50 | -AREIA.......................... | 120,00 | 180,00 |
| 32.00 | -CIMENTO COLA ACII.............. | 18,30 | 585,60 |
| 200.00 | -TIJOLO MACIÇO.................. | 0,43 | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES NO PRÉDIO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO AS ATIVIDADES DO CRAS-DESENVOLVER................. -PISO ANTIDERRAPANTE............ -CIMENTO........................ -CANO DE 20..................... -CAIXA DE DESCARGA.............. -CANO DE 100.................... -AREIA.......................... -CIMENTO COLA ACII.............. -TIJOLO MACIÇO.................. | 2.596,60 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 2.596,60 | ||
| 04/07/2018 | Pagamento de Empenho 3310/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.596,60 | ||
| TOTAL | 2.596,60 | 2.596,60 | 2.596,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
