| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY MEI |
| Número do empenho: | 3320 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM........................... -PROPAGANDA DE RUA PARA DIVULGAR A SEMANA DO MUNICÍPIO E EXPOFEIRA | 40,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VIA CARRO DE SOM........................... -PROPAGANDA DE RUA PARA DIVULGAR A SEMANA DO MUNICÍPIO E EXPOFEIRA | 240,00 | ||
| 19/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 240,00 | ||
| 08/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3320/2018 JOMAR CLARICE CAMARGO DUBRISKY MEI - 10969 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
