| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 3321 | Data de lançamento: | 07/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1663(COMP.ABRIL)....... | 394,80 | |
| 1.00 | - 3327 1663(COMP.MAIO)....... | 362,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... - 3327 1663(COMP.ABRIL)....... - 3327 1663(COMP.MAIO)....... | 757,09 | ||
| 07/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 757,09 | ||
| 15/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2018 OI SA - 8968 | 757,09 | ||
| TOTAL | 757,09 | 757,09 | 757,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
