| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DAVID ROGERIO ECKE |
| Número do empenho: | 3355 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.59 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR,REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IQW-8536,DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,TENDO EM VISTA O CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO NÃO PASSAR NO ESTABELECIMENTO EM IJUÍ/RS.......................... | 4,60 | 232,71 |
| 1.00 | -CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO IQW-8536......................... | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR,REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA IQW-8536,DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,TENDO EM VISTA O CARTÃO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO NÃO PASSAR NO ESTABELECIMENTO EM IJUÍ/RS.......................... -CONSERTO DO PNEU DO VEÍCULO IQW-8536......................... | 252,71 | ||
| 11/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 252,71 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2018 DAVID ROGERIO ECKE - 11485 | 252,71 | ||
| TOTAL | 252,71 | 252,71 | 252,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
