| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR SEIBEL |
| Número do empenho: | 3356 | Data de lançamento: | 11/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.33 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR,REFERENTE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO,TENDO EM VISTA O SERVIDOR TER IDO COM CARRO PRÓPRIO A SERVIÇO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,DEVIDO AO BLOQUEIO DOS CAMINHONEIROS ONDE OS MESMOS NÃO POSSIBILITAVAM O DESLOCAMENTO DOS VEÍCULO DO MUNICÍPIO NA SAÍDA DA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ......... | 4,75 | 153,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2018 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR,REFERENTE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO,TENDO EM VISTA O SERVIDOR TER IDO COM CARRO PRÓPRIO A SERVIÇO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,DEVIDO AO BLOQUEIO DOS CAMINHONEIROS ONDE OS MESMOS NÃO POSSIBILITAVAM O DESLOCAMENTO DOS VEÍCULO DO MUNICÍPIO NA SAÍDA DA CIDADE DE SALTO DO JACUÍ......... | 153,54 | ||
| 11/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 153,54 | ||
| 12/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2018 RUDIMAR SEIBEL - 8572 | 153,54 | ||
| TOTAL | 153,54 | 153,54 | 153,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
