| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDUARDO MALHEIROS SAMPAIO DE LIMA 01967143030 |
| Número do empenho: | 3360 | Data de lançamento: | 12/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EVENTOS VITOR HUGO BOROWISKI............ -ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA........ | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE EVENTOS VITOR HUGO BOROWISKI............ -ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA........ | 90,00 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 90,00 | ||
| 10/07/2018 | Pagamento de Empenho 3360/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
