| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3380 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGTO.PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS 05/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017....................... -775,45 LITROS DE ÓLEO DIESEL... | 0,00 | 2.873,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PAGTO.PARCIAL PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO, DURANTE O MÊS 05/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017....................... -775,45 LITROS DE ÓLEO DIESEL... | 2.873,27 | ||
| 14/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 2.873,27 | ||
| 19/06/2018 | Pagamento de Empenho 3380/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.873,27 | ||
| TOTAL | 2.873,27 | 2.873,27 | 2.873,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
