| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 05/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -83,84L DE GASOLINA(VEÍCULO CORSA DE PLACAS DQZ-7088)....... | 0,00 | 392,37 |
| 1.00 | -101,68L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822)..... | 0,00 | 490,09 |
| 1.00 | -217,05L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361)..... | 0,00 | 987,01 |
| 1.00 | -403,70L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382)....... | 0,00 | 1.839,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 05/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -83,84L DE GASOLINA(VEÍCULO CORSA DE PLACAS DQZ-7088)....... -101,68L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822)..... -217,05L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361)..... -403,70L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382)....... | 3.709,15 | ||
| 19/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.709,15 | ||
| 19/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3382/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 3.709,15 | ||
| TOTAL | 3.709,15 | 3.709,15 | 3.709,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
