PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 05/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -83,84L DE GASOLINA(VEÍCULO CORSA DE PLACAS DQZ-7088).......
0,00
392,37
1.00
-101,68L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822).....
0,00
490,09
1.00
-217,05L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361).....
0,00
987,01
1.00
-403,70L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382).......
0,00
1.839,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 05/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS
COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -83,84L DE GASOLINA(VEÍCULO CORSA DE PLACAS DQZ-7088)....... -101,68L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822)..... -217,05L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/KOMBI DE PLACAS ISK-6361)..... -403,70L DE GASOLINA(VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD-9382).......
3.709,15
19/06/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
3.709,15
19/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3382/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.709,15
TOTAL
3.709,15
3.709,15
3.709,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
