| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3383 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 05/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -246,38L DE DIESEL(IKK-1657).... | 0,00 | 931,31 |
| 1.00 | -674,35L DE DIESEL(IRA-3082).... | 0,00 | 2.497,93 |
| 1.00 | -578,80L DE DIESEL(IRE-8146).... | 0,00 | 2.138,43 |
| 1.00 | -814,74L DE DIESEL(ISB-7372).... | 0,00 | 3.003,72 |
| 1.00 | -552,54L DE DIESEL (ISK-8214)... | 0,00 | 2.040,82 |
| 1.00 | -516,68L DE DIESEL (ISZ-8217)... | 0,00 | 1.911,35 |
| 1.00 | -776,81L DE DIESEL (IUV-5323)... | 0,00 | 2.965,35 |
| 1.00 | -388,26L DE DIESEL(IXZ-8712).... | 0,00 | 1.469,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS 05/2018 NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -246,38L DE DIESEL(IKK-1657).... -674,35L DE DIESEL(IRA-3082).... -578,80L DE DIESEL(IRE-8146).... -814,74L DE DIESEL(ISB-7372).... -552,54L DE DIESEL (ISK-8214)... -516,68L DE DIESEL (ISZ-8217)... -776,81L DE DIESEL (IUV-5323)... -388,26L DE DIESEL(IXZ-8712).... | 16.958,06 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 16.958,06 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3383/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 16.958,06 | ||
| TOTAL | 16.958,06 | 16.958,06 | 16.958,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
