| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA DE ARTESANATO,REALIZADO NO PERÍODO DE 07/12/17 A 07/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº590/2018.............. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PAGAMENTO PELA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA TERAPEUTICA DE ARTESANATO,REALIZADO NO PERÍODO DE 07/12/17 A 07/01/2018. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO Nº590/2018.............. | 1.300,00 | ||
| 14/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.300,00 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2018 IRENE HENKER DA ROSA 91898692068 - 12744 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
