PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -593,29L DE GASOLINA(VECTRA GLS IQE-5417)........................
0,00
2.956,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -593,29L DE GASOLINA(VECTRA GLS IQE-5417)........................
2.956,54
15/06/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS.
2.956,54
19/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3394/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.956,54
TOTAL
2.956,54
2.956,54
2.956,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
