PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -447,88L DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)........................
0,00
2.063,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2018
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS 05/2018
NOS POSTOS CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-006/2017 CONTRATO Nº210/2017.............. -447,88L DE GASOLINA(VW/GOL IWT-6961)........................
2.063,58
15/06/2018
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018.
2.063,58
19/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3396/2018
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
2.063,58
TOTAL
2.063,58
2.063,58
2.063,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
