| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3397 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL...................... -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO PARA O ROLO COMPACTADOR................. | 0,00 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL...................... -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO PARA O ROLO COMPACTADOR................. | 5,00 | ||
| 14/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO. | 5,00 | ||
| 19/06/2018 | Pagamento de Empenho 3397/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,00 | ||
| TOTAL | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
