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Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3399	Data de lançamento:	15/06/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL...................... -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO DO VEÍCULO VW/KOMBI IOW-0413........	5,00	5,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2018	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE USUÁRIOS DO CONVÊNIO BANRISUL SERVIÇOS CARTÃO COMBUSTÍVEL...................... -2ª VIA CARTÃO MAGNÉTICO DO VEÍCULO VW/KOMBI IOW-0413........	5,00
15/06/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		5,00
19/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2018 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5,00
TOTAL		5,00	5,00	5,00
SALDO A PAGAR				0,00